2015年卡卡湾官网 博物馆年部门决算

 

                    目       录

 

第一部分   卡卡湾官网 博物馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   卡卡湾官网 博物馆2015年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分   卡卡湾官网 博物馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

             卡卡湾官网 博物馆2015年决算基本情况说明

 

一、    部门概况

1、卡卡湾官网 博物馆的主要职责及主要工作

     卡卡湾官网 博物馆主要以征集、保护、挖掘、传承、研究为宗旨，充分利用文物，搞好陈列展览，进行爱国主义教育。卡卡湾官网 博物馆主要任务是以卡卡湾文化参加省博物馆展览布展工作为主。彻实做好文物的征集、保护和研究工作，加大力度宣传《文物保护法》，做到依法征集文物、保护文物，弘扬卡卡湾的历史文化。

3、人员构成情况

博物馆事业编制为18人，其中正馆长1人，副馆长2人，专业技术人员13人，工勤人员1人,干部1人，离退休人员5人。设有行政组、群工组、保卫组、保管部、宣教组等。

二、博物馆2015年决算说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明

（1）卡卡湾官网 博物馆2015年决算收入166.21万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入155.19万元，比上年决算数减少23.54万元，减少15.2%。主要原因：一是住房保障支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是文化体育与传媒支出减少

2．上级补助收入 5万元，比上年决算数减少2.55万元，下降33.8 %。主要原因：是上级补助收入减少

3. 其他收入 6.02万元，比上年决算数增加6.02 万元，比上年决算数增加6.02万元，增长100 %。主要原因：上年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

卡卡湾官网 博物馆2015年度总支出 166.21 万元，其中本年支出 166.21 万元。

2.项目支出31.8万元，比上年决算数增加15.2万元，减少47.8%，主要原因是项目支出减少。

三、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

博物馆2015年度财政拨款收入合计155.19万元。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入155.19万元，比年初预算数增加36.29万元，增长23.4 %；

2．上级补助收入 5万元，比年初预算数增加5万元，增长100 %；主要原因是年初没有预算。。

3.其他收入6.02万元，比年初预算数增加6.02万元，增长100 %；主要原因是年初没有预算。。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

博物馆2015年度财政拨款支出合计 166.21万元。其中：1.一般公共预算财政拨款支出166.21万元，比年初预算数增加36.29万元，增长23.4 %；2．上级补助收入 5万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，具体情况如下：1.一般公共服务支出155.19万元，主要用于1.一般公共服务支出155.19 万元，（1）主要用于博物馆基本支出123.4万元，其中：博物馆64.5万元，其他文物支出1万元，文物保护2万元，其他文化支出25.6万元其他文化体育与传媒支出8.4万元，事业单位离退休19.4万元，其他支出2.5万元。比上年决算数减少12.52万元，减少7.5%，主要原因是一是住房保障支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是文化体育与传媒支出减少。

 

四、“三公”经费支出

“三公”经费支出0万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

五、决算绩效情况说明

卡卡湾官网 博物馆2015年没有纳入决算绩效目标管理的重点项目

六、政府采购安排说明

2015年政府采购预算金额0万元

七、国有资产占有情况说明

 

八、专业性的名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务好人事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：   2015年《收入支出决算总表》、

2015年《收入决算表》、

2015年《支出决算表》表

2015年《财政拨款收入支出决算总表》、

2015年《一般公共预算财政拨款支出决算表》、

2015年《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、

2015年《财政拨款“三公”经费支出决算表》

2015年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

 

 

                                                                                                            

 

卡卡湾官网 博物馆

                                                                                                                2016年9月6日

 

 

 附件下载：  2015年卡卡湾官网 博物馆部门决算公开表.xls